一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市巫溪县人民法院是国家全额拨款的国家司法机关，依法审理和执行各类案件，保证社会主义的法制顺利进行，维护社会的稳定和安全。

（二）机构设置。重庆市巫溪县人民法院内设综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）共8个部门，下设上磺、文峰、下堡、徐家四个人民法庭。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计5,094.87万元，支出总计5,094.87万元。收支较上年决算数增加1,467.02万元、增长40.44%，主要原因是新审判大楼基建工程完成，后续装修及家具费用增加。

2.收入情况。2019年度收入合计4,755.87万元，较上年决算数增加1,522.61万元，增长47.09%，主要原因是新审判大楼装修及家具收入增加。其中：财政拨款收入4,755.87万元，占100.00%，年初结转和结余339.00万元。

3.支出情况。2019年度支出合计5,094.87万元，较上年决算数增加1,806.02万元，增长54.91%，主要原因是新审判大楼装修及家具支出增加。其中：基本支出2,803.03万元，占55.02%；项目支出2,291.85万元，占44.98%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少339.00万元，下降100.00%，主要原因是上年度未能完成的审判法庭建设及装修项目全部完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计5,094.87万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,467.02万元，增长40.44%。主要原因是新审判大楼基建工程完成，后续装修及家具费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,755.87万元，较上年决算数增加1,522.61万元，增长47.09%。主要原因是新审判大楼基建工程完成，后续装修及家具费用增加。较年初预算数减少223.39万元，下降4.49%。主要原因是新审判大楼信息化建设费用调减。此外，年初财政拨款结转和结余339.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5,094.87万元，较上年决算数增加1,806.02万元，增长54.91%。主要原因是新审判大楼基建工程完成，后续装修及家具费用增加。较年初预算数增加115.61万元，增长2.32%。主要原因是工资、养老保险改革等支出增加；社会保障和就业支出增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少339.00万元，下降100.00%，主要原因是上年度未能完成的审判法庭建设及装修项目全部完成。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出4,568.10万元，占89.66%，较年初预算数增加57.69万元，增长1.28%，主要原因是工资、养老保险改革等支出增加。

（2）教育支出5.60万元，占0.11%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照预算控制支出，与年初预算数持平。

（3）社会保障与就业支出327.85万元，占6.43%，较年初预算数增加57.92万元，增长21.46%，主要原因是退休人员健康修养支出增加。

（4）卫生健康支出99.60万元，占1.95%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照预算控制支出，与年初预算数持平。

（5）住房保障支出93.72万元，占1.84%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照预算控制支出，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,803.03万元。其中：人员经费2,200.35万元，较上年决算数增加328.56万元，增长17.55%，主要原因是养老保险、工资改革等，职工工资福利支出、社会保障缴费等支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费602.68万元，较上年决算数减少59.40万元，下降8.97%，主要原因是厉行节约，严格控制公用经费的使用。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、公务用车购置费、其他商品和服务支出。（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计88.34万元，较年初预算数减少25.66万元，下降22.51%；较上年支出数减少17.27万元，下降16.35%，主要原因一是2019年车辆购置数量减少，车辆购置费降低;二是严格执行中央八项规定，规范管理公务接待，降低公务接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费25.33万元，主要用于执法车辆、囚车购买。费用支出较年初预算数增加25.33万元，增长0.00%，主要原因是案件量增加，现有车辆无法满足工作需要，购买新车1辆，车辆购置费25.33万元。较上年支出数减少14.51万元，下降36.42%，主要原因是2019年车辆购置数量减少，车辆购置费降低。

公务车运行维护费56.90万元，主要用于市内因公出行、案件审判、案件执行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少21.10万元，下降27.05%，主要原因是加强车辆管理，实行定点加油、定点修车减少车辆运行成本。较上年支出数增加5.98万元，增长11.74%，主要原因是部分车辆达到报废年限或里程，车辆维修费增加。

公务接待费6.11万元，主要用于接待法院之间交流办案、上级单位指导工作。费用支出较年初预算数减少29.89万元，下降83.03%；较上年支出数减少8.74万元，下降58.86%，主要原因是规范接待管理，厉行节约，减少接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为20辆；国内公务接待15批次1,036人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费58.98元，车均购置费25.33万元，车均维护费2.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出602.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、公务用车购置费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少59.40万元，下降8.97%，主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费的使用。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.46万元，较上年决算数增加0.46万元，增长0.00%，主要原因是上年度无会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出7.81万元，较上年决算数减少36.19万元，下降82.25%，主要原因是本年度未大规模培训，并加强培训管理，降低培训支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院对1个一级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金186万元。从评价情况来看，我院2019年项目支出均实行了绩效目标管理，坚持专款专用，将聘用制人员经费全部用于保障聘用制人员经济待遇，满足审判业务需要。认真落实预算绩效目标管理、预算执行进度、绩效评价的工作等，更加有序、高效的分配与使用项目资金。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

聘用制人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况，全部用于保障聘用制人员经济待遇，满足审判业务需要。项目全年预算数为186万元，执行数为186万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是贯彻总体国家安全观，全力维护社会稳定，依法惩罚犯罪、保障人权大力推进平安巫溪建设，二是全年受理案件7816件，结案7328件，结案率为93.75%，案件审判执行质效评估在全市基层40家法院中排名第一。发现的问题及原因，一是基础设施建设较为落后，特别是人民法庭建设完全不能适应新时代人民群众多元司法需求，二是法院队伍建设需要继续加强。下一步改进措施，一是充分发挥审判职能作用，提高服务大局水平，二是提升司法为民实效，努力满足人民群众多元司法需求。

2019年度项目绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51658837。

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:机构运行信息表